Bijlage 1 Toelichting Reserves

WAS: De provincie ontvangst jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor mobiliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de OV-concessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten (subsidieregeling Mobiliteit/SRM).
Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

WORDT: De provincie ontvangt jaarlijks via de provinciefondsuitkering middelen voor de openbaar vervoerconcessies, de stimulering en verduurzaming van mobiliteit en regionale infrastructurele projecten. Het jaarlijkse resultaat van de ontvangen bijdrage en de verantwoorde lasten wordt verrekend met de reserve.

Spaar

Decentralisatie provinciefonds

Begroting 2016

2099

• Waterstofbussen € 12,1 mln. Betreft de introductie van waterstofbussen in de provincie Zuid-Holland.
• Indexatie concessies OV € 8,3 mln. De budgetten voor de verschillende  OV concessies worden geactualiseerd, om deze aan te laten sluiten op de overeengekomen structurele verplichtingen aan de concessiehouders. De reden hiervoor is de doorberekende prijscompensatie.
• Extra capaciteit OV concessies (proefprojecten) € 2,2 mln. Bij de 1e Begrotingswijziging is besloten € 5,2 mln (€ 3 mln in 2020) in te zetten voor tijdelijke proefmaatregelen om de drukte in het OV te verminderen door extra capaciteit aan te bieden.
• Gedragsbeïnvloeding € 4,4 mln. In 2020 is € 5,7 mln beschikbaar gesteld voor verkeersveiligheid en dan specifiek gedragsbeïnvloeding (3-jaars cyclus). De subsidieaanvragen van de regio’s voor een bijdrage in 2020 worden naar verwachting voor een deel nog niet in 2020 aangevraagd. Daarom wordt bij de Najaarsnota 2020 € 4,4 mln in de reserve gestort en voor 2021 meegenomen in de programmering van het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV).
• Subsidieregeling Mobiliteit (SRM) Infrastructuursubsidies € 0,9 mln. Bij Najaarsnota 2020 is het budget voor de subsidies met € 0,9 mln verlaagd omdat de aanvragen van gemeenten voor een bijdrage aan infrastructuurprojecten naar verwachting niet geheel in 2020 zullen worden aangevraagd. De niet bestede middelen zijn in de reserve gestort en kunnen in 2021 alsnog worden aangevraagd.

• Impulsgelden € 1,1 mln. Bij de Voorjaarsnota 2017 is van de Impulsgelden structureel € 1,5 mln toegekend voor het oplossen van knelpunten in het OV. Bij het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 is besloten hiervan € 0,4 mln in te zetten voor het Dynamische Reisinformatie Systeem.
• Exploitatie OV € 0,7 mln. De storting is een gevolg van bijstellingen van de budgetten voor de exploitatie van het OV.

De beklemde middelen uit de OVP BDU zijn conform aanwijzingen van het ministerie van I&W overgegaan naar de beklemde middelen reserve Mobiliteit. Ze worden ingezet voor infrastructurele projecten die in het verleden in zogenaamde bestedingsplannen zijn toegekend en nieuwe regionale mobiliteitsprojecten, toegekend onder de SRM. Hiernaast is een deel beklemd voor verduurzaming OV, impuls kwaliteit OV, tarievenverlaging en aan de indexatieafspraken die gemaakt zijn in het Heerenveenakkoord.

De omvang van de reserve ultimo 2021 bedraagt € 94,8 mln en neemt af naar € 68,6 mln ultimo 2035. Daarbij is tot en met 2027 rekening gehouden met de indexatie van de OV concessies ten laste van de reserve, waardoor de omvang van de reserve ultimo 2027 € 33,9 mln bedraagt.