Bijlage 1 Toelichting Reserves

WAS: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij het opstellen van het jaarlijkse Kaderbesluit Bereikbaarheid.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

WORDT: De programmareserve was ingesteld om vertragingen en versnellingen bij projecten op te vangen, waarbij de projecten binnen het totale projectbudget blijven, maar verschillen ontstaan in de kasritmes.
In verband met de invoering van het nieuwe BBV voor de Begroting 2017 zijn de exploitatieprojecten omgezet naar investeringsprojecten en bevat het nieuwbouwdeel van het PZI geen exploitatieprojecten meer.
Het saldo van de reserve wordt meegenomen bij het opstellen van het jaarlijkse Kaderbesluit Bereikbaarheid.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.
De reserve is onderdeel van het gesloten systeem voor Bereikbaarheid.

Egalisatie

Programmabudget

Begroting 2010

9999

• Innovatieve aanpak / Korte termijn maatregelen A15 € 0,9 mln (Najaarsnota 2020).

Voor de bijdrage is totaal € 3,2 mln beschikbaar, waarvan naar verwachting € 1,4 mln in 2020 en € 0,9 mln in 2022 zal worden aangevraagd.

• Korte termijn aanpak - werkgeversaanpakken Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden € 0,9 mln (1e Begrotingswijziging 2020).

Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 1,8 mln (€ 0,9 mln per jaar in de periode 2020-2021) bij aan werkgeversaanpakken in deze regio's als onderdeel van de KTA.

• Algeracorridor KTA 0,3 mln (1e Begrotingswijziging 2020).

Conform de afspraken in het BO-MIRT draagt de provincie € 0,9 mln (€ 0,3 mln per jaar in de periode 2020-2022) bij aan de Algeracorridor.

• Bijdrage Lead Partnership en digitalisering Truckparking € 0,1 mln (Kaderbesluit Infrastructuur 2020/Voorjaarsnota 2020/Najaarsnota 2020).

Inzet van middelen voor de realisatie van diverse truckparkings op goederencorridors.

• De storting in de reserve bedraagt € 2,1 mln incidenteel.

Niet van toepassing.

De omvang van de reserve ultimo 2021 bedraagt € 5,9 mln en neemt af tot € 4 mln ultimo 2035. De structurele storting ad € 0,2 mln is omgezet naar een materieel budget voor (beleids)onderzoeken in het kader van bereikbaarheid.