Bijlage 1 Toelichting Reserves

Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.
De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.

WORDT: Het doel van deze programmareserve is meevallers in de exploitatie te reserveren voor bereikbaarheidsactiviteiten. Dit kunnen vrije middelen zijn die ingezet kunnen worden voor nieuwe of reeds bestaande bereikbaarheidsdoelen. Het kunnen ook middelen zijn die voor een specifieke activiteit worden gereserveerd, deze middelen zijn dan bestuurlijk of juridisch verplicht.
De programmareserve is ingesteld als instrument om middelen voor bereikbaarheid te kunnen behouden voor bereikbaarheidsdoeleinden, conform het Hoofdlijnenakkoord 2011-2015.
De looptijd is doorlopend, daarom is 9999 ingevuld.
De reserve is onderdeel van het gesloten systeem voor Bereikbaarheid.

Spaar

Programmabudget

Najaarsnota 2011

9999

• N468 € 7,4 mln (Voorjaarsnota 2018, Kaderbesluit Infrastructuur 2019 en Najaarsnota 2019).

Voor het onderhoud en de verbetering van de N468 ten behoeve van de overdracht wordt € 7,4 mln uit de reserve ingezet. De reserve is en wordt hiervoor gecompenseerd door de storting van vrijvallende onderhoudsmiddelen.

• Snelfietsroutes € 3,8 mln (Najaarsnota 2018 en Najaarsnota 2019).

Voor de fietspaden F508.2 Fietsbrug Haagse Trekvliet en F583 BAR-route (Barendrecht-Ridderkerk-Albrandswaard) F15 IJsselmonde zijn bijdragen ontvangen via het programma Beter Benutten. De fietspaden worden naar verwachting in 2021 gereed gemeld.

• Pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water € 2,4 mln (Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021).

In het kader van het klimaatakkoord en de duurzaamheidsambities in het Coalitieakkoord wordt voor het project MEC (mobiele energie containers) € 2,4 mln beschikbaar gesteld. Het betreft een proefproject om elektrificatie in de binnenvaart te stimuleren. Er wordt gekozen voor de systeembenadering met ‘open acces’ laadpunten. Naast de provincie zullen ook andere overheden, waaronder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, deelnemen.

• Zon op Infra € 1,5 mln (Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021).

Met de provincies Noord-Brabant en Noord-Holland is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de toepassing van Zon op Infra. Zon op Infra is een veelbelovende technologie voor duurzame energieopwekking, met als groot voordeel het dubbele ruimtegebruik: dezelfde ruimte wordt gebruikt voor zowel mobiliteit als energieopwekking.

• Korte Termijn Aanpak (KTA) Voorne-Putten/Haven € 0,6 mln (Kaderbesluit Bereikbaarheid 2021).

Conform afspraak in het BO MIRT worden voor Voorne-Putten/Haven (onderdeel budget KTA bereikbaarheid Rotterdam – Den Haag) middelen ingezet voor maatregelen voor het mobiliteitsplatform Haven Rotterdam, het logistiek platform en de ketenmobiliteit op Voorne-Putten.

• Smart mobility/connected transport € 0,3 mln (Najaarsnota 2020).

Het programma zit in 2020 in de opstartfase. Voor 2021 wordt € 0,3 mln uit de reserve beschikbaar gesteld.

• Aansluiten gemeentelijke VRI’s € 0,1 mln (Najaarsnota 2020).

De gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Alphen aan den Rijn zullen naar verwachting in 2021 een aanvraag indienen voor een bijdrage.

• Project moving traffic N218 Hartelweg € 0,1 mln (Najaarsnota 2020).

Het project wordt in 2020 opgestart, maar een deel van de uitvoering zal plaatsvinden in 2021.

• In de meerjarige beheer- en onderhoudplannen was vanaf 2020 rekening gehouden met € 5,6 mln aan lasten voor de Rijnlandroute.

Juridisch verplicht:

• Bij de Begroting 2018 is A577 cofinanciering Rijksmiddelen Investeringen Fietsinfrastructuur (voor uitvoering Fietsplan 2016-2025) aangenomen.

Bestuurlijk verplicht:

• Vredenburghlaan € 6,7 mln.

In 2014 is besloten een deel van de opbrengst van de verkoop van de zogenaamde BBL-kavel (Glasparel Plus) voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur in te zetten voor de aanleg van de Vredenburghlaan. Bij de Begroting 2019 zijn de middelen daartoe overgebracht van de reserve Groene ambities naar de reserve Bereikbaarheid (PZH-2014-459527702 en Begroting 2019).

• Energietransitie mobiliteit € 4,5 mln.

Bij Kaderbesluit infrastructuur 2017 is € 6 mln beschikbaar gesteld voor energiemaatregelen bij beheer- en onderhoudsprojecten. Om een bredere inzet van deze middelen voor de energietransitie mogelijk te maken worden de middelen overgezet van de reserve Beheer en onderhoud naar de reserve Bereikbaarheid. In 2021 wordt € 1,5 mln ingezet voor het aanbrengen van zonnepanelen in fietspaden en de Tjalmaweg (Rijnlandroute).

• Snelfietsroute F263.5 SFR Rotterdam-Gouda € 2,2 mln.

Via de provinciefondsuitkering ontvangen rijksbijdrage voor de snelfietsroute (Voorjaarsnota 2018). Het projectbudget is met deze bijdrage verhoogd, waardoor de netto investering voor dit project stijgt. De hogere kapitaallasten als gevolg van de hogere netto investering worden gedekt door de gereserveerde middelen vrij te laten vallen als het project afgerond is.

• Opbrengst verkoop steunpunt Gnephoek € 1,2 mln.

Het steunpunt moest wijken voor de komst van de Maximabrug. De opbrengst is nodig voor de bouw van een nieuw steunpunt (Voorjaarsnota 2015).

De omvang van de reserve ultimo 2021 bedraagt € 28,2 mln en neemt af naar € 21,2 mln ultimo 2035. De structurele storting ad € 0,5 mln is omgezet naar een materieel budget voor (beleids)onderzoeken in het kader van bereikbaarheid.