Bijlage 5 Opbouw van de begroting voor 15 jaar vooruit

Lasten

Lasten (bedragen x € 1mln)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	23	19	18	17	17	17	17	17	17	17	17	18	17	17	17	17
Mutaties	-2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Begroting nieuwe stand	21	25	19	18	18	18	18	18	18	18	18	17	18	18	18	18
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	297	293	296	300	308	313	315	311	310	319	314	316	361	322	343	338
Mutaties	-11	14	3	6	30	17	10	18	2	0	0	7	-39	-4	-25	-15
Begroting nieuwe stand	286	306	299	306	338	330	324	328	313	319	314	309	323	318	318	323
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	18	13	13	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mutaties	-5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	13	18	13	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	85	69	67	63	42	35	30	29	29	29	29	28	29	29	29	29
Mutaties	-4	14	1	-3	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Begroting nieuwe stand	81	83	68	60	41	35	29	28	28	28	28	29	28	28	28	28
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	134	139	76	67	63	58	56	58	44	44	43	44	40	57	38	38
Mutaties	-39	-11	20	18	12	11	5	1	2	1	0	2	2	1	1	1
Begroting nieuwe stand	95	128	96	85	74	68	61	60	46	44	43	42	43	58	39	39
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	26	25	23	16	18	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Mutaties	-4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	22	28	23	17	17	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	107	81	74	71	69	68	68	68	69	69	69	70	69	69	69	69
Mutaties	-3	4	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	104	85	74	71	69	69	69	68	70	70	70	69	69	69	69	69
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota 2020	102	100	100	102	101	101	100	100	101	101	102	98	102	103	104	105
Mutaties	2	3	-1	-2	-2	-3	-3	-3	-4	-4	-4	-4	-5	-7	-8	-9
Begroting nieuwe stand	104	103	99	100	99	98	97	97	97	98	98	101	97	96	96	96
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	6	11	20	29	36	36	36	36	36	36	36	45	36	37	36	36
Mutaties	-2	1	3	5	7	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Begroting nieuwe stand	4	13	23	33	42	45	45	45	45	45	45	36	45	46	45	45

Baten

Baten (bedragen x € 1mln)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	14	12	7	6	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Mutaties	2	2	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	16	13	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	27	28	20	14	13	9	7	7	7	6	5	4	3	20	1	1
Mutaties	-4	1	0	1	1	2	2	2	2	0	0	2	2	0	0	0
Begroting nieuwe stand	23	29	20	15	13	10	9	9	8	6	5	6	5	20	1	1
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	5	5	4	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota 2020	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	623	616	621	628	639	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638	638
Mutaties	16	6	5	3	1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Begroting nieuwe stand	639	622	626	631	640	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647	647

Toevoeging aan reserves

Toevoegingen aan reserves (bedragen x € 1mln)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	33	18	9	2	2	2	11	13	8	5	7	6	2	6	2	2
Mutaties	5	3	1	-1	-1	0	-10	-12	-2	-4	-1	-6	-1	1	5	-1
Begroting nieuwe stand	38	22	10	1	1	1	1	1	6	1	6	12	1	7	7	1
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	24	14	16	15	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	2	-1	-1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	26	13	15	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	6	8	5	8	8	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	13	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	19	12	5	9	8	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Mutaties	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	17	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	88	101	91	72	44	43	39	40	41	42	49	59	42	39	38	37
Mutaties	21	7	10	7	7	16	16	16	17	16	15	16	17	19	21	23
Begroting nieuwe stand	109	108	101	78	51	60	55	56	57	58	64	43	59	58	59	60

Onttrekking aan reserves

Onttrekkingen aan reserves (bedragen x € 1mln)	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Ambitie 1 Samen werken aan Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	37	34	27	18	10	12	14	10	0	5	2	0	41	5	21	16
Mutaties	-6	15	12	3	28	15	-1	5	0	-5	-2	0	-41	-5	-21	-16
Begroting nieuwe stand	31	49	40	21	38	27	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 3 Schone energie voor iedereen
Begroting t/m Kadernota 2020	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-1	2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	36	27	26	24	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	1	8	-3	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	36	35	22	20	14	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 5 Versterken natuur in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	63	75	18	18	19	16	15	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-34	-9	19	17	11	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	29	66	37	35	30	24	19	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 6 Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	3	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	2	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland
Begroting t/m Kadernota 2020	33	8	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	-3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	30	11	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie
Begroting t/m Kadernota 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Begroting nieuwe stand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen
Begroting t/m Kadernota 2020	125	87	84	61	-1	5	6	10	16	18	25	21	22	23	21	22
Mutaties	3	24	4	12	12	15	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Begroting nieuwe stand	129	111	88	73	11	19	20	23	30	32	39	35	36	37	35	35