Prijscompensatie
Stelpost prijscompensatie
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Kadernota 2021 | |||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 7,7 | 14,6 | 21,8 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 |
Totaal beschikbaar | 7,7 | 14,6 | 21,8 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | 28,7 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||
1 | Correctie raming indexatie OD's 2021 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
2 | Indexering cultuurinstellingen 2021 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 8,0 | 14,9 | 22,1 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | |
Toelichting:
Indexering wordt in afwachting van de financiële spelregels toegepast op basis van directe noodzaak. Dit neemt niet weg dat we erkennen dat indexatie een belangrijk vraagstuk is. Echter het vraagstuk is complex en heeft relaties naar de verschillende facetten van de financiële spelregels. Immers ook de indexatie moet worden opgevangen binnen de beschikbare middelen. Het beleid op indexatie wordt opgepakt onder punt 3 zoals genoemd onder het begrotingssaldo . De indexatie zal een aanzienlijk beslag op het toekomstig begrotingssaldo leggen, mogelijk meer dan de middelen die nu op de stelpost staan.
Stelpost indexatie loonontwikkeling
(bedragen x € 1 mln) | Huidige collegeperiode | Nieuwe collegeperiode | ||||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Stand na Kadernota 2021 | |||||||
1 | Beschikbaar op stelpost | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Totaal beschikbaar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
B | Ontwikkelingen 2021 | |||||||
1 | Vullen stelpost | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Subtotaal B: Totaal inzet prijscompensatie | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Resterend voor de prijscompensatie | 0,8 | 2,5 | 4,4 | 6,4 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | |
Toelichting:
Naast in de indexatie van de materiele budgetten is er ook sprake een ontwikkeling op de loonkosten. Met betrekking tot de loonontwkkeling van het eigen personeel wordt hiervoor de index prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers gehanteerd. De bron hiervoor is de Septembercirculaire provinciefonds 2020 .
Of deze middelen daadwerkelijk benodigd zijn is afhankelijk van een afgesloten CAO.