4.2 Investeringskredieten | Concept Begroting 2021

4.2 Investeringskredieten

Ambitie (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2019	Begroting 2020 na NJN	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Uitgaven
2 Bereikbaar Zuid-Holland	108.078	133.403	145.328	198.792	1.156.534	133.637
3 Schone energie voor iedereen	5.324	0	0	0	0	0
4 Een concurrerend Zuid-Holland	0	0	4.400	0	0	0
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	70	0	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	955	2.266	5.000	0	0
- Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie	12.243	7.727	11.322	55.792	10.060	4.351
- Overzicht Algemene middelen	0	8.894	49.447	49.920	35.625	16.675
Subtotaal	125.714	150.979	212.764	309.504	1.202.219	154.663
Inkomsten
2 Bereikbaar Zuid-Holland	8.361	34.600	23.870	11.581	639.174	8.730
5 Versterken natuur in Zuid-Holland	674	0	0	0	0	0
7 Gezond en veilig Zuid-Holland	0	956	0	0	0	0
- Overzicht Algemene middelen	379	0	0	0	0	0
Subtotaal	9.414	35.556	23.870	11.581	639.174	8.730
Totaal investeringskredieten	116.300	115.423	188.893	297.924	563.044	145.933

Ambitie 2 Bereikbaar Zuid-Holland

Een volledig overzicht van de investeringskredieten voor infrastructurele projecten is te vinden in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) 2021-2039, dat tegelijkertijd met de begroting voorligt.

Uitgaven (bedragen x € 1.000)		Begroting 2020	Raming 2021	Raming 2022	Raming 2023	Raming 2024
Uitgaven
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B	Aanleg en functionele verbeteringen	76.274	97.707	127.915	1.075.307	68.166
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	Aanleg en functionele verbeteringen	14.814	10.056	8.045	52.684	29.662
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	Planmatig onderhoud	41.090	37.565	62.832	28.543	35.809
	Subtotaal 2-2	55.904	47.621	70.877	81.227	65.471
Beleidsdoel 2-3 Veilig en duurzaam	Aanleg en functionele verbeteringen	1.225
Totaal uitgaven		133.403	145.328	198.792	1.156.534	133.637
Inkomsten
Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B	Aanleg en functionele verbeteringen	34.087	23.377	9.227	623.886	7.730
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	Aanleg en functionele verbeteringen	0	0	0	8.790	2.070
Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam	Planmatig onderhoud	513	493	2.354	6.498	-1.070
	Subtotaal 2-2	513	493	2.354	15.288	1.000
Totaal inkomsten		34.600	23.870	11.581	639.174	8.730
Netto investering		98.803	121.458	187.211	517.360	124.907

De grote toename in 2023 wordt veroorzaakt door de activering van de Rijnlandroute (x € 1.000):
Uitgaven € 936.703
Inkomsten € 607.725

Ambitie 4 Een concurrerend Zuid-Holland

Ambitie 7 Gezond en veilig Zuid-Holland

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten in motie 867 verzocht om de nodige stappen te ondernemen om over te kunnen gaan tot het plaatsen van een adequate geluidswerende voorziening langs westkant van de A4 ter hoogte van Vlietland/Meeslouwerplas. Inmiddels heeft het overleg met de betrokken partijen plaatsgevonden en zijn de technische mogelijkheden en beperkingen onderzocht. Naar verwachting zal eind 2020 een voorstel tot realisatie aan Provinciale Staten worden voorgelegd. In deze begroting is rekening gehouden met een investeringskrediet van € 5 miljoen in 2022 waarbij de kapitaallasten ten laste komen van het begrotingssaldo.

Bedrijfsvoering - Financiën en organisatie

De investeringskredieten voor Bedrijfsvoering (Financiën en organisatie) bevatten in 2021 de volgende onderdelen:

Huisvestingsplan (€ 3,3 mln). Dit heeft betrekking op de investeringskredieten rondom het Groot onderhoud MJOP gebouwen.
Brandveiligheid (€ 2,2 mln). Omdat delen van het provinciehuis en parkeergarage niet aan de (huidige) brandveiligheidseisen voldeden zijn enkele urgente aanpassingen doorgevoerd. De aankomende tijd zullen nog vervolgwerkzaamheden worden uitgevoerd.
Investeringskredieten I&A (€ 5,8 mln). Het gaat hier om IP projecten digitaal werken, Hardware investeringen en Portfolio Continuïteit en Vernieuwing.