Wat mag dat kosten?
Inleiding
Wat mag het kosten is opgebouwd in 2 delen:
- Opbouw en verloop lasten
- Raming baten en lasten
‘Wat mag het kosten’ is nu samengevat in 1 tabel. Provinciale Staten hebben budgetrecht op het niveau beleidsdoel. Daarom zijn de toelichtingen ook geschreven op de bijstellingen per beleidsdoel, binnen een ambitie. De mutaties op beleidsprestaties zijn daarnaast ter informatie vermeld.
Opbouw en verloop lasten
Onderstaande grafiek geeft weer hoe de lasten van de ambitie zijn opgebouwd.
- Arbeidskosten: betreft de loonkostenformatie zoals opgenomen onder A in de paragraaf Arbeidskosten
- Kapitaallasten: betreft de kapitaallasten als gevolg van een investering
- Reserves: Het saldo van de toevoegingen en onttrekkingen vanuit reserves*
- Overige lasten: betreft de lasten niet zijnde de eerste 3
*In de uitwerking van het presenteren van de reserves binnen de lasten en baten is gebleken dat het op dit moment nog niet mogelijk is om deze automatisch uit te splitsen. Doordat het merendeel van de toevoegingen en onttrekkingen aan en vanuit de reserves plaats vindt in relatie tot de lasten in de exploitatie, is de inzet van reserves binnen de lasten in onderstaande grafiek opgenomen. Er wordt nu gewerkt aan het geautomatiseerd mogelijk maken van deze informatiewens.
Raming baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | Jaarrekening 2019 | Najaarsnota 2020 | Kadernota 2021 | Bijstellingen | Begroting 2021 | Raming 2022 | Raming 2023 | Raming 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 4.040 | 5.636 | 5.713 | 494 | 6.207 | 5.656 | 4.056 | 459 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 2.868 | 3.788 | 2.609 | 155 | 2.764 | 1.443 | 1.442 | 102 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 6.908 | 9.424 | 8.322 | 649 | 8.971 | 7.099 | 5.499 | 561 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||
3-2-1 Facil.van gemeent.bij besparen&overschak.op schone energie | 102 | 466 | 660 | 444 | 1.104 | 660 | 660 | 0 |
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 3.770 | 1.087 | 1.045 | 1.266 | 2.311 | 2.111 | 1.011 | 65 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 3.872 | 1.554 | 1.705 | 1.710 | 3.415 | 2.771 | 1.671 | 65 |
Beleidsdoel 3-3 Duurzaam energie-en grondstoffensysteem in de industrie | ||||||||
3-3-1 Verhogen energie effieciëntie&mede-ontwikkelen energie infra | 1.101 | 895 | 1.225 | 2.500 | 3.725 | 1.675 | 2.760 | 0 |
3-3-2 Vernieuwen & innoveren v.h. energie-&grondstoffen(eco-)syst. | 324 | 1.157 | 1.565 | 7 | 1.573 | 1.403 | 1.402 | 102 |
Totaal beleidsdoel 3-3 | 1.425 | 2.052 | 2.790 | 2.507 | 5.298 | 3.078 | 4.162 | 102 |
Totaal Lasten | 12.205 | 13.030 | 12.817 | 4.866 | 17.683 | 12.948 | 11.332 | 728 |
Baten | ||||||||
Beleidsdoel 3-1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening | ||||||||
3-1-1 Duurzame en ruimtelijk passende elektriciteitsvoorziening | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1-2 Samenwerken en bevorderen draagvlak in de energietransitie | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-1 | 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beleidsdoel 3-2 Verduurzaming gebouwde omgeving | ||||||||
3-2-2 Bevorderen duurzame verwarmingsvoorziening | 73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal beleidsdoel 3-2 | 73 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 950 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo lasten en baten Ambitie 3 | 11.255 | 12.982 | 12.817 | 4.866 | 17.683 | 12.948 | 11.332 | 728 |
Toelichting bijstellingen
Toelichting Lasten
Beleidsdoel 3.1 Schone en duurzame elektriciteitsvoorziening
Subsidieregeling Zonnig Zuid-Holland € 0,5 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van kasritme. |
Regionale Energiestrategieën € 0,16 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Beleidsdoel 3.2 Verduurzaming gebouwde omgeving
Proeftuinen € 0,05 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Energiebesparing bedrijventerreinen € 0,08 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Verduurzaming woningen € 0,31 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Warmtestudies en -projecten € 0,1 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Warmte-infrastructuur € 1,1 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Apparaatslasten € 0,1 mln structureel (Begroting 2021) |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Beleidsdoel 3.3 Duurzaam energie- en grondstoffensysteem in de industrie
Stoomnetwerk Botlek € 2 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Subsidieregeling Energie infrastructuur € 0,25 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van kasritme. |
Laadinfrastructuur binnenvaart € 0,25 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Waterstof € 0,05 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Energie innovatie: innovatieprogramma energie- en klimaat - € 0,25 mln incidenteel |
|---|
Een bedrag van € 0,25 mln wordt in 2021 overgeheveld naar Ambitie 4 omdat het zwaartepunt van dit project bij Ambitie 4 ligt. Dekking ten laste van de Algemene Reserve. |
Energie innovatie: Haven Industrieel Complex € 0,3 mln incidenteel |
|---|
Dit betreft een wijziging van de planning. |
Apparaatslasten - € 0,1 mln structureel (Begroting 2021) |
|---|
Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit. |
Toelichting baten
Er hebben geen bijstellingen plaatsgevonden.