De budgetten voor de ov-concessies worden incidenteel verhoogd om de met de vervoerders overeengekomen indexatie van de bijdragen te kunnen voldoen.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Voor de bijdrage is € 3,2 mln beschikbaar. Met het Rijk moet nog een definitief betalingsritme worden afgesproken. Voorlopig wordt uitgegaan van een benodigd budget van € 1,4 mln voor 2020. De overige middelen worden ingezet in 2021 en 2022.
Dekking uit reserve Exploitatieprojecten PZI.

De bijdragen voor infrastructuurprojecten van gemeenten worden naar verwachting niet geheel in 2020 aangevraagd. Een deel van de middelen wordt daarom doorgezet naar 2021.
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Om meer onderzoeken uit te kunnen voeren wordt het budget voor Verkeer- en vervoerbeleid structureel met      € 0,7 mln verhoogd. Hiervan wordt € 0,1 mln ingezet als P-budget voor externe inhuur.
Dekking komt uit een structurele verlaging van de stortingen in de reserves Exploitatieprojecten PZI (- € 0,2 mln) en Bereikbaarheid (- € 0,5 mln).
De vrijvallende middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort en in 2021 weer ingezet.

Er zijn nog geen nadere financiële afspraken gemaakt over bijdragen aan de verschillende projecten. Daarom wordt in 2020 nog geen subsidieaanvraag verwacht en wordt € 0,3 mln overgeboekt van 2020 naar 2021.
Dekking uit reserve Bereikbaarheid.

Het programma zit in de opstartfase en er wordt een nadere prognose voor het kasritme van de uitgaven gemaakt. Voor 2020 blijft € 0,1 mln beschikbaar en wordt € 0,4 mln overgezet naar 2021.
Dekking uit reserve Bereikbaarheid.

De gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Alphen aan den Rijn zullen naar verwachting in 2021 een subsidieaanvraag indienen.
Dekking uit reserve Bereikbaarheid.

Vanwege de coronauitbraak en de effecten daarvan op het ov wordt de pilot verschoven naar 2021.
Dekking uit reserve Mobiliteit.

Het project wordt wel opgestart in 2020 maar verwacht wordt dat een deel van de maatregel in 2021 wordt uitgevoerd.
Dekking uit reserve Bereikbaarheid.

De apparaatslasten zijn verdeeld naar de nieuwe Ambities en Beleidsdoelen. Een deel van de apparaatslasten van Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B is daarbij toegedeeld aan Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam.
Dekking uit het begrotingssaldo.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door onder andere verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie.
Dekking ten gunste begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

De fluctuaties tussen de jaren komen voort uit de beheer- en onderhoudsplannen voor de komende jaren en worden bepaald door de onderhoudsnoodzaak, zie ook de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Ten opzichte van de Kadernota 2021 nemen de lasten in 2021 af met € 3,3 mln.
Om de opgaven te blijven kunnen realiseren is de capaciteitsbehoefte bijgesteld ( € 3,2 mln). Dekking uit inkomsten legesverordening en egalisatiereserve beheer en onderhoud. Zie ook de paragraaf Arbeidscapaciteit.

De apparaatslasten zijn verdeeld naar de nieuwe Ambities en Beleidsdoelen. Een deel van de apparaatslasten van Beleidsdoel 2-1 Snel van A naar B is daarbij toegedeeld aan Beleidsdoel 2-2 Beheer en onderhoud: op orde en duurzaam.
Dekking uit het begrotingssaldo.

Door verschuiving van de investeringen in de tijd wijzigen ook de afschrijvingen, de begrote rentelasten vallen lager uit door onder andere verschuivingen van investeringen en veranderingen van de reservepositie.
Dekking ten gunste begrotingssaldo en daarmee van de Algemene reserve.

De aanvragen van regio’s voor een bijdrage komen naar verwachting deels in 2020. Een deel van de middelen wordt daarom doorgezet naar 2021 en meegenomen in de programmering van het Regionaal Overlegorgaan Verkeersveiligheid (ROV).
Dekking uit de reserve Mobiliteit.

Voor toelichting zie paragraaf Arbeidscapaciteit.

De lasten en baten om het leadpartnership en de digitalisering voor het project van SECURE NL voor extra parkeerplaatsen voor vrachtwagens uit te voeren, zijn geactualiseerd.

Met ingang van 1 januari 2021 is de Legesverordening Infrastructuur ingevoerd waarbij leges voor de vergunningverlening door de Dienst Beheer Infrastructuur (DBI) wordt geheven.

Bij de Voorjaarsnota 2019 is € 6 mln van de middelen 2019 overgezet naar de jaren 2020 en 2021 (€ 3 mln per jaar).
Vanwege achterblijvende aanvragen van gemeenten voor een bijdrage aan infrastructuurprojecten wordt bij de Najaarsnota 2020 € 0,9 mln van 2020 naar 2021 overgezet.

In 2023 wordt € 5,7 mln van de middelen voor regionale /provinciale spoorinfrastructuur ingezet voor gedragsbeïnvloeding. Dit gebeurt elke drie jaar.

Voor de exploitatie van de openbaar vervoersdiensten is in 2021 € 89,5 mln, in 2022 € 88,1 mln, in 2023 € 88,4 mln en in 2024 € 89,8 mln beschikbaar.

In 2020 is bij Najaarsnota 2020 incidenteel € 1 mln beschikbaar gesteld voor extra onderzoek. In de periode 2020-2023 wordt jaarlijks € 0,2 mln overgedragen voor het programma Groene cirkels.

Voor de korte termijn aanpak Voorne-Putten/Haven in 2021 € 0,6 mln en in 2022 € 0,3 mln beschikbaar.
In 2020 en 2021 is € 0,9 mln beschikbaar gesteld voor KTA werkgeversaanpakken Holland Rijnland, Midden-Holland en Drechtsteden.
Bij de Najaarsnota 2020 zijn de beschikbare middelen voor de Smart mobility/connected transport opnieuw verdeeld en is in 2021 € 0,4 mln en in 2022 € 0,3 mln beschikbaar.
In 2021 is € 2,4 mln beschikbaar gesteld voor de pilot elektrificatie laadinfrastructuur Goederenvervoer over water.
Voor de korte termijn aanpak Algeracorridor is bij de 1^e Begrotingswijziging € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor elk van de jaren 2020-2022.
Bij de Najaarsnota 2020 zijn de beschikbare middelen voor de Innovatieve aanpak/Korte termijn maatregelen A15 opnieuw verdeeld en is in 2021 en in 2022 € 1 mln beschikbaar.
In 2023 is € 1,6 mln beschikbaar voor de Afkoop van beheer en onderhoud aan de brug in HOV corridor Noordwijk-Schiphol.
In 2024 wordt € 2,8 mln ingezet voor de afkoop van de uitvoeringsovereenkomst Wassenaar in het kader van de Rijnlandroute (beheer snelfietsroute.
In 2021 is voor het aansluiten van gemeentelijke VRI’s op de verkeerscentrale in totaal € 0,1 mln beschikbaar voor de gemeenten Noordwijk, Voorschoten en Alphen aan den Rijn
De pilot om OV-reizigers te verleiden om buiten de spits te reizen is vanwege de coronauitbraak en de effecten daarvan op het OV verschoven naar 2021. Het gaat om een bedrag van € 0,1 mln incidenteel.

Voor truckparking is in 2020 € 0,3 mln, in 2021 € 0,4 mln, in 2022 € 0,2 mln beschikbaar.

In 2023 is € 5,7 mln in de begroting opgenomen voor gedragsbeïnvloeding. Dit gebeurt om de drie jaar.

In de jaren 2019-2021 is € 3 mln opgenomen als bijdrage uit de OVP BDU (Brede Doeluitkeringen) ter dekking van de uitgaven in het kader van de SRM.

De gemeenteDrechtsteden draagt € 1 mln bij voor de Korte termijn maatregelen (KTM) A15. Dit gebeurt in vijf gelijke tranches van € 0,2 mln in de periode 2018-2022.

In 2021 wordt € 0,3 mln en in 2022 € 0,2 mln ontvangen voor truckparking.